北京市朝阳区青少年活动中心2022年预算
北京市朝阳区青少年活动中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区青少年活动中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区中、小学生校外教育活动的基地。对全区中、小学生进行科技、文艺、体育等多种专业培训。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区青少年活动中心在编教职工157人；临时聘用教师0人。
离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。
(三)本预算年度的主要工作任务
校外体系的建设与管理，校外教育的统筹、谋划、研发。学生综合实践园区建设与管理。组织实施素质教育的主要工程。负责统筹策划、组织实施全区教育系统大型活动；负责建立并实施教育系统大型活动等级标准、工作流程和评估机制。负责全区学生艺术、体育、科技活动的组织、管理、指导和服务；承担区级以上中小学生体育、艺术、科技竞赛(展演)的统筹策划、组织实施工作；承担国内、国际学生竞赛、交流活动的组织、指导与管理.负责对全区中小学校体育、艺术、科技以及课外校外活动的指导与管理；负责对中小学校体育、艺术、科技及课外校外活动的审批与评估。重点学校社团建设的扶持，市区级学生团体的管理工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算9518.914521万元，比2021年7283.528972万元增加2235.385549万元，增长30.69%。其中：本年财政拨款收入8719.921077万元，比2021年7028.583万元增加1691.338077万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金798.993444万元，比2021年254.945972万元增加544.047472万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5585.85656万元，占总支出预算58.68%，比2021年5900.841772万元减少314.985212万元，下降5.34%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算3933.057961万元，比2021年1382.6872万元增加2550.370761万元，增长184.45%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区青少年活动中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.48万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少4.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.48万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.48万元，比2021年预算数4.61万元减少4.13万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区青少年活动中心部门政府采购预算总额237.54万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算237.54万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区青少年活动中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车5辆，84.5147万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区青少年活动中心填报绩效目标的预算项目18个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词